Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
| JAN | R$ 35.878,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.675,52 |
| MAR | R$ 63.994,58 |
| ABR | R$ 43.894,05 |
| MAI | R$ 72.229,51 |
| JUN | R$ 57.974,77 |
| JUL | R$ 72.726,06 |
| AGO | R$ 58.541,52 |
| SET | R$ 46.338,36 |
| OUT | R$ 41.095,25 |
| NOV | R$ 32.072,25 |
| DEZ | R$ 9.729,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
841 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 298,38Compra pela Câmara | — |
| 18/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 32,87Crédito | — |
| 18/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 750,73Compra pela Câmara | — |
| 18/08/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 131,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2025 | Combustíveis | Abast. Comb. Maresia Eireli303.577.820/0018-1 | R$ 190,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Combustíveis | POSTO MARCO ZERO LTDA198.679.730/0015-0 | R$ 243,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Hospedagem | HOTEL TORRES045.536.850/0015-4 | R$ 136,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Hospedagem | HOTEL TORRES045.536.850/0015-4 | R$ 172,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Hospedagem | HOTEL TORRES045.536.850/0015-4 | R$ 136,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Combustíveis | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 99934.892.430/0992-0 | R$ 123,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Combustíveis | POSTO PILGER SANTOS LTDA033.823.200/0014-1 | R$ 208,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Combustíveis | POSTO PIRATINI LTDA058.596.630/0018-0 | R$ 226,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DANER TRINDADE DA COSTA567.467.750/0016-5 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Manutenção de escritório | FERNANDO DA SILVA CALVETE***.125.890-** | R$ 8.697,97Glosa de R$ 98,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 68,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 275,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Combustíveis | POSTO JACARÉ LTDA050.135.000/0018-1 | R$ 341,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO G SUL LTDA025.705.630/0014-0 | R$ 228,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BARCELLOS LTDA872.848.730/0015-1 | R$ 178,44 | Nota (PDF) ↗ |