Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
| JAN | R$ 35.878,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.675,52 |
| MAR | R$ 63.994,58 |
| ABR | R$ 43.894,05 |
| MAI | R$ 72.229,51 |
| JUN | R$ 57.974,77 |
| JUL | R$ 72.726,06 |
| AGO | R$ 58.541,52 |
| SET | R$ 46.338,36 |
| OUT | R$ 41.095,25 |
| NOV | R$ 32.072,25 |
| DEZ | R$ 9.729,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
841 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2025 | Alimentação | CONFEITARIA DO AEROPORTO LTDA.916.697.960/0012-5 | R$ 31,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS VACCARI LTDA876.874.890/0010-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Combustíveis | COM DE COMB CAVALINHO LTDA F14 PORTO ALEGRE262.547.570/0176-2 | R$ 254,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 234,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2025 | Combustíveis | 047 - CASTANHEIRAS - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0478-0 | R$ 92,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 3,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 3,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Hospedagem | SCHENKEL HOTEL904.550.980/0016-4 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Combustíveis | REDE FARROUPILHA GESTAO, VAR E INOVACAO LTDA870.919.970/0194-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS EMBOABA LTDA936.385.590/0012-2 | R$ 248,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2025 | Combustíveis | POA JUCA BATISTA074.737.350/2177-4 | R$ 323,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2025 | Alimentação | MENDONCA FOODS RESTAURANTES LTDA158.156.030/0127-1 | R$ 38,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2025 | Alimentação | CPQ Brasil S A745.520.680/0135-3 | R$ 47,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2025 | Passagens terrestres e fluviais | Planalto Transportes ltda955.920.770/0010-4 | R$ 201,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 2.832,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | HOUSE DIGITAL EIRELI244.368.820/0010-9 | R$ 1.132,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2025 | Combustíveis | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA WENCESLAU436.489.760/0085-4 | R$ 310,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2025 | Manutenção de escritório | FERNANDO DA SILVA CALVETE***.125.890-** | R$ 5.316,33Glosa de R$ 188,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA235.970.310/0017-7 | R$ 206,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |