Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.878,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.675,52 |
| MAR | R$ 63.994,58 |
| ABR | R$ 43.894,05 |
| MAI | R$ 72.229,51 |
| JUN | R$ 57.974,77 |
| JUL | R$ 72.726,06 |
| AGO | R$ 58.541,52 |
| SET | R$ 46.338,36 |
| OUT | R$ 41.095,25 |
| NOV | R$ 32.072,25 |
| DEZ | R$ 9.729,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
841 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Alimentação | JOAO PEDRO ROVERE GRILL EIRELI916.339.740/0016-8 | R$ 82,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA047.533.340/0019-7 | R$ 239,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | ABAST DE COMB VISCONDE DE MAUA LTDA241.769.090/0016-3 | R$ 215,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Combustíveis | Auto Posto Boa Viagem - Porto Alegre024.632.950/0032-0 | R$ 271,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Passagens terrestres e fluviais | Planalto Transportes ltda955.920.770/0010-4 | R$ 156,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA EMBAIXADOR LTDA921.896.120/0019-2 | R$ 23,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MARIA IONE DA SILVA RIBEIRO LIMA556.647.560/0012-7 | R$ 8.980,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.373,33Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Alimentação | MAIA & TAVARES LTDA032.477.600/0027-7 | R$ 107,70Glosa de R$ 1,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Combustíveis | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (POSTO 210)371.284.770/0016-7 | R$ 184,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Combustíveis | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA WENCESLAU436.489.760/0085-4 | R$ 262,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 5.989,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Combustíveis | POSTO RS 239 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA210.249.750/0020-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA NOVO HAMBURGO F1322.935.230/0016-0 | R$ 245,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Manutenção de escritório | FERNANDO DA SILVA CALVETE***.125.890-** | R$ 5.546,96Glosa de R$ 98,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 275,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Alimentação | QA2 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA440.179.330/0024-8 | R$ 44,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Combustíveis | POSTO JACARÉ LTDA050.135.000/0018-1 | R$ 278,88 | Nota (PDF) ↗ |