Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.878,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.675,52 |
| MAR | R$ 63.994,58 |
| ABR | R$ 43.894,05 |
| MAI | R$ 72.229,51 |
| JUN | R$ 57.974,77 |
| JUL | R$ 72.726,06 |
| AGO | R$ 58.541,52 |
| SET | R$ 46.338,36 |
| OUT | R$ 41.095,25 |
| NOV | R$ 32.072,25 |
| DEZ | R$ 9.729,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
841 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMDU LTDA165.579.590/0016-2 | R$ 287,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Manutenção de escritório | OFFICE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS LTDA489.925.620/0019-5 | R$ 4.393,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Combustíveis | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 79934.892.430/0798-6 | R$ 244,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Hospedagem | HOTEL JACUÍ877.573.160/0010-0 | R$ 253,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Hospedagem | HOTEL JACUÍ877.573.160/0010-0 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Hospedagem | HOTEL JACUÍ877.573.160/0010-0 | R$ 253,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 55,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Hospedagem | CYRO PALACE HOTEL889.769.720/0016-7 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Hospedagem | CYRO PALACE HOTEL889.769.720/0016-7 | R$ 236,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Hospedagem | CYRO PALACE HOTEL889.769.720/0016-7 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Alimentação | JEANE BITTENCOURT DA SILVA044.976.840/0013-0 | R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Combustíveis | CYRO POSTO DE SERVICO E ABASTECIMENTO LTDA937.774.560/0014-3 | R$ 209,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Hospedagem | ALEX BRAGA DAL CORTIVO - ME122.008.260/0018-3 | R$ 183,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Hospedagem | ALEX BRAGA DAL CORTIVO - ME122.008.260/0018-3 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Hospedagem | ALEX BRAGA DAL CORTIVO - ME122.008.260/0018-3 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMDU LTDA165.579.590/0016-2 | R$ 439,55 | Nota (PDF) ↗ |