Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.878,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.675,52 |
| MAR | R$ 63.994,58 |
| ABR | R$ 43.894,05 |
| MAI | R$ 72.229,51 |
| JUN | R$ 57.974,77 |
| JUL | R$ 72.726,06 |
| AGO | R$ 58.541,52 |
| SET | R$ 46.338,36 |
| OUT | R$ 41.095,25 |
| NOV | R$ 32.072,25 |
| DEZ | R$ 9.729,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
841 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO L C LTDA045.833.000/0010-0 | R$ 211,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Combustíveis | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL151.591.190/0018-9 | R$ 270,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Combustíveis | NOVA STA RITA SCUDERIA074.737.350/1820-0 | R$ 196,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COMPARIN LTDA035.339.200/0016-3 | R$ 214,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 1.488,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 19,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 72,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 38,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 769,02Compra pela Câmara | — |
| 13/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.281,62Compra pela Câmara | — |
| 13/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 784,03Compra pela Câmara | — |
| 13/10/2025 | Locação de veículos | AUTOSUL LOCADORA DE VEÍCULOS232.851.340/0010-0 | R$ 5.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Combustíveis | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA WENCESLAU436.489.760/0085-4 | R$ 381,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 254,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2025 | Combustíveis | EXXEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA510.322.560/0011-1 | R$ 189,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Combustíveis | POA PASTORIZA074.737.350/2240-1 | R$ 198,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO G SUL LTDA025.705.630/0014-0 | R$ 245,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | COML DE COMB RAMIRO LTDA105.202.770/0010-7 | R$ 241,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DANER TRINDADE DA COSTA567.467.750/0016-5 | R$ 6.498,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 47,20 | Nota (PDF) ↗ |