Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.878,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.675,52 |
| MAR | R$ 63.994,58 |
| ABR | R$ 43.894,05 |
| MAI | R$ 72.229,51 |
| JUN | R$ 57.974,77 |
| JUL | R$ 72.726,06 |
| AGO | R$ 58.541,52 |
| SET | R$ 46.338,36 |
| OUT | R$ 41.095,25 |
| NOV | R$ 32.072,25 |
| DEZ | R$ 9.729,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
841 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 241,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 03091.647.910/0105-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO G SUL LTDA025.705.630/0014-0 | R$ 202,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 70,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 47,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 60,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Combustíveis | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA WENCESLAU436.489.760/0085-4 | R$ 384,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SOU PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA511.503.440/0011-8 | R$ 3.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO EPTG LTDA340.514.390/0016-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Manutenção de escritório | OFFICE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS LTDA489.925.620/0019-5 | R$ 5.393,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/10/2025 | Hospedagem | HOTEL DI CAPRI LTDA048.898.480/0017-4 | R$ 518,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2025 | Hospedagem | HOTEL DI CAPRI LTDA048.898.480/0017-4 | R$ 512,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2025 | Hospedagem | HOTEL DI CAPRI LTDA048.898.480/0017-4 | R$ 514,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2025 | Hospedagem | HOTEL DI CAPRI LTDA048.898.480/0017-4 | R$ 516,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2025 | Alimentação | SNICK LANCHES LTDA540.336.860/0014-6 | R$ 135,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2025 | Combustíveis | POA SOUZA REIS074.737.350/1480-8 | R$ 159,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Hospedagem | C CASELANI HOTEL - SOL VILLE111.024.290/0010-6 | R$ 173,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Hospedagem | C CASELANI HOTEL - SOL VILLE111.024.290/0010-6 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Hospedagem | C CASELANI HOTEL - SOL VILLE111.024.290/0010-6 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Hospedagem | C CASELANI HOTEL - SOL VILLE111.024.290/0010-6 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |