Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · PRD · MG
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 21.260,38 |
| MAI | R$ 51.361,79 |
| JUN | R$ 51.742,75 |
| JUL | R$ 51.043,90 |
| AGO | R$ 46.239,77 |
| SET | R$ 35.368,59 |
| OUT | R$ 56.523,45 |
| NOV | R$ 29.844,22 |
| DEZ | R$ 19.612,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
473 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | Combustíveis | POSTO AMAZONAS LTDA172.796.700/0019-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA052.567.940/0017-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AMANDA E JULIA LTDA094.899.960/0011-5 | R$ 202,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Combustíveis | ROL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA014.130.830/0010-3 | R$ 298,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | POSTO CARMENIA S.A035.677.390/0017-8 | R$ 159,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | POSTO ARAPONGA LTDA200.931.670/0015-1 | R$ 224,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 298,84Glosa de R$ 173,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 82,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 512,00Glosa de R$ 11,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LS SANTOS DUMONT LTDA347.760.920/0011-8 | R$ 215,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.810,40Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.810,40Crédito | — |
| 03/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |