
Deputado federal · PRD · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 21.260,38 |
| MAI | R$ 51.361,79 |
| JUN | R$ 51.742,75 |
| JUL | R$ 51.043,90 |
| AGO | R$ 46.239,77 |
| SET | R$ 35.368,59 |
| OUT | R$ 56.523,45 |
| NOV | R$ 29.844,22 |
| DEZ | R$ 19.612,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
473 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 636,11Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL SA025.581.570/0016-2 | R$ 512,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA222.569.780/0015-1 | R$ 1.871,19Glosa de R$ 156,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.163,43Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 3.284,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 471,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 1.077,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CAPACITA BR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EIRELI357.025.530/0017-0 | R$ 3.125,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 451,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | MR COPIADORA DIGITAIS LTDA.052.220.030/0019-3 | R$ 500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 307,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Combustíveis | EMPREENDIMENTOS VIP LTDA199.620.670/0013-5 | R$ 395,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Locação de veículos | TARGET RENT A CAR LTDA216.526.720/0015-1 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Locação de veículos | TARGET RENT A CAR LTDA216.526.720/0015-1 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Combustíveis | POSTO MINAS SHOPPING LTDA069.806.280/0018-7 | R$ 268,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Combustíveis | POSTO AMAZONAS LTDA172.796.700/0019-1 | R$ 255,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,37 | — |
| 30/05/2024 | Combustíveis | POSTO PTB LTDA - ME652.987.470/0011-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |