
Deputado federal · PRD · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 21.260,38 |
| MAI | R$ 51.361,79 |
| JUN | R$ 51.742,75 |
| JUL | R$ 51.043,90 |
| AGO | R$ 46.239,77 |
| SET | R$ 35.368,59 |
| OUT | R$ 56.523,45 |
| NOV | R$ 29.844,22 |
| DEZ | R$ 19.612,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
473 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | Locação de veículos | TARGET RENT A CAR LTDA216.526.720/0015-1 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | MR COPIADORA DIGITAIS LTDA.052.220.030/0019-3 | R$ 500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,87 | — |
| 30/06/2024 | Combustíveis | EFE ELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA107.383.470/0019-0 | R$ 200,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Combustíveis | POSTO MILHAO MG 050 LTDA-ME277.296.940/0015-9 | R$ 215,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Manutenção de escritório | PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA222.569.780/0015-1 | R$ 1.871,19Glosa de R$ 156,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DEL-REY LTDA429.461.290/0048-0 | R$ 207,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 27/06/2024 | Combustíveis | POSTO TIGRE LTDA188.228.410/0014-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.968,20Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZA LTDA290.774.020/0017-6 | R$ 288,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Combustíveis | POSTO BOA ESPERANÇA LTDA009.111.170/0012-7 | R$ 403,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | POSTO FENIX ESTORIL LTDA239.755.150/0010-2 | R$ 233,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.836,59Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CAPACITAR BR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EIRELI357.025.530/0017-0 | R$ 3.125,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | POSTO MUSTANG LTDA173.338.990/0016-7 | R$ 274,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | POSTO CN LTDA073.626.780/0016-3 | R$ 225,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | POSTO CHEFÃO LTDA197.515.530/0010-4 | R$ 249,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.289,64Compra pela Câmara | — |