
Deputado federal · PRD · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 21.260,38 |
| MAI | R$ 51.361,79 |
| JUN | R$ 51.742,75 |
| JUL | R$ 51.043,90 |
| AGO | R$ 46.239,77 |
| SET | R$ 35.368,59 |
| OUT | R$ 56.523,45 |
| NOV | R$ 29.844,22 |
| DEZ | R$ 19.612,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
473 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2024 | Hospedagem | GEFER HOTEL LTDA371.125.840/0010-5 | R$ 159,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Hospedagem | GEFER HOTEL LTDA371.125.840/0010-5 | R$ 267,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Combustíveis | Posto Miramar LTDA179.274.810/0018-8 | R$ 306,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Combustíveis | POSTO SAGRADA FAMILIA EIRELI088.848.710/0012-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Combustíveis | POSTO JUPITER LTDA386.192.190/0014-6 | R$ 241,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Combustíveis | POSTO CN LTDA073.626.780/0016-3 | R$ 240,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | ERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA210.962.190/0010-6 | R$ 6.000,00Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 888,10Compra pela Câmara | — |
| 19/08/2024 | Combustíveis | POSTO ESTACAO S.R LTDA208.643.300/0013-2 | R$ 165,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 174,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 174,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 1.646,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 1.469,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 1.224,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/08/2024 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 292,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2024 | Combustíveis | POSTO AMAZONAS LTDA172.796.700/0019-1 | R$ 278,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2024 | Combustíveis | EFE ELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA107.383.470/0019-0 | R$ 226,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Combustíveis | POSTO PONTEIO LTDA121.183.790/0011-8 | R$ 314,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Combustíveis | MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA726.204.120/0013-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |