
Deputado federal · PRD · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 21.260,38 |
| MAI | R$ 51.361,79 |
| JUN | R$ 51.742,75 |
| JUL | R$ 51.043,90 |
| AGO | R$ 46.239,77 |
| SET | R$ 35.368,59 |
| OUT | R$ 56.523,45 |
| NOV | R$ 29.844,22 |
| DEZ | R$ 19.612,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
473 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | Combustíveis | POSTO CN LTDA073.626.780/0016-3 | R$ 251,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Combustíveis | POSTO ARAPONGA LTDA200.931.670/0015-1 | R$ 286,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 270,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Combustíveis | POSTO ESTORIL -LTDA022.823.190/0018-2 | R$ 262,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2024 | Combustíveis | POSTO VILA PARIS LTDA371.649.090/0019-5 | R$ 363,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 512,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Manutenção de escritório | MR COPIADORA DIGITAIS LTDA.052.220.030/0019-3 | R$ 500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 469,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2024 | Combustíveis | Posto Oceano Ltda084.012.430/0014-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Locação de veículos | TARGET RENT A CAR LTDA216.526.720/0015-1 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Locação de veículos | TARGET RENT A CAR LTDA216.526.720/0015-1 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.945,69Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2024 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | POSTO BURITIS LTDA712.817.860/0010-0 | R$ 258,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA222.569.780/0015-1 | R$ 2.225,57Glosa de R$ 156,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,48 | — |
| 29/09/2024 | Combustíveis | GRAFER COMERCIAL LTDA010.218.700/0010-0 | R$ 327,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | POSTO AMAZONAS LTDA172.796.700/0019-1 | R$ 273,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TREVINHO179.600.900/0016-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |