
Deputado federal · PRD · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 21.260,38 |
| MAI | R$ 51.361,79 |
| JUN | R$ 51.742,75 |
| JUL | R$ 51.043,90 |
| AGO | R$ 46.239,77 |
| SET | R$ 35.368,59 |
| OUT | R$ 56.523,45 |
| NOV | R$ 29.844,22 |
| DEZ | R$ 19.612,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
473 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | Combustíveis | ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA004.800.250/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Combustíveis | POSTO PAI NOSSO LTDA487.656.760/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | Posto Santo Inácio de Loyola Ltda.378.423.000/0012-8 | R$ 185,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Combustíveis | POSTO PONTEIO LTDA121.183.790/0011-8 | R$ 390,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Combustíveis | Posto Leste Ltda _ Me040.389.960/0018-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LS SANTOS DUMONT LTDA347.760.920/0011-8 | R$ 201,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | ERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA210.962.190/0010-6 | R$ 752,45Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.975,98Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2024 | Combustíveis | Auto Posto Acelera 2 LTDA408.771.820/0010-6 | R$ 222,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.945,69Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GLM - GRÁFICA E COPIADORA SCALLA LTDA047.400.260/0012-7 | R$ 5.220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2024 | Combustíveis | POSTO PARQUE BURITIS LTDA377.489.870/0013-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Combustíveis | POSTO MUSTANG LTDA173.338.990/0016-7 | R$ 295,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Combustíveis | POSTO SAGRADA FAMILIA EIRELI088.848.710/0012-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Combustíveis | Auto Posto Acelera 2 LTDA408.771.820/0010-6 | R$ 292,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 223,25 | Nota (PDF) ↗ |