Deputado federal · PSD · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 1.426,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.259,31 |
| MAR | R$ 45.289,97 |
| ABR | R$ 51.964,62 |
| MAI | R$ 44.001,22 |
| JUN | R$ 47.766,57 |
| JUL | R$ 47.114,92 |
| AGO | R$ 46.976,42 |
| SET | R$ 34.507,59 |
| OUT | R$ 47.739,19 |
| NOV | R$ 45.028,26 |
| DEZ | R$ 44.875,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
594 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |
| 04/06/2023 | Combustíveis | PORTAL DE ITAPUA COMERCIO E SERVICOS LTDA030.676.940/0076-8 | R$ 95,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Combustíveis | ITAPOAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA019.846.100/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Combustíveis | DERIVADOS DE PETROLEO SERGY LTDA027.390.790/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.538,82Crédito | — |
| 02/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | AS COMUNICAÇÃO LTDA494.281.030/0014-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Combustíveis | POSTO ESCOLA SALVADOR LTDA388.263.160/0010-0 | R$ 300,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 251,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Manutenção de escritório | WILKER CAMPOS CHAGAS***.451.275-** | R$ 5.856,65Glosa de R$ 179,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MF COMUNICAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA047.667.840/0011-4 | R$ 9.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 8,40 | — |
| 31/05/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Manutenção de escritório | PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA420.517.680/0013-4 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2023 | Combustíveis | Comercial ASM Valentense de Com. Ltda139.574.280/0017-9 | R$ 289,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Combustíveis | SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA113.220.640/0110-5 | R$ 240,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS RIBEIRO LTDA059.180.290/0017-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Manutenção de escritório | AGOMES E IRMAO LTDA151.121.960/0042-6 | R$ 179,07Glosa de R$ 14,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 208,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.618,31Compra pela Câmara | — |