Deputado federal · PSD · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 1.426,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.259,31 |
| MAR | R$ 45.289,97 |
| ABR | R$ 51.964,62 |
| MAI | R$ 44.001,22 |
| JUN | R$ 47.766,57 |
| JUL | R$ 47.114,92 |
| AGO | R$ 46.976,42 |
| SET | R$ 34.507,59 |
| OUT | R$ 47.739,19 |
| NOV | R$ 45.028,26 |
| DEZ | R$ 44.875,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
594 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2023 | Combustíveis | TIC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME081.661.710/0010-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Combustíveis | COSTA DO ATLANTICO COMÉRCIO DE PRODUTOS DER DE PETROLEO TRAN077.436.120/0011-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.092,01Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.935,87Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2023 | Hospedagem | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA.370.698.530/0019-0 | R$ 1.764,50Glosa de R$ 176,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2023 | Combustíveis | POSTO ESCOLA SALVADOR LTDA388.263.160/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Locação de veículos | UNIDAS S/A457.361.310/0017-0 | R$ 2.133,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 579,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 183,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 215,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 1.426,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,32 | — |