Deputado federal · PSD · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 1.426,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.259,31 |
| MAR | R$ 45.289,97 |
| ABR | R$ 51.964,62 |
| MAI | R$ 44.001,22 |
| JUN | R$ 47.766,57 |
| JUL | R$ 47.114,92 |
| AGO | R$ 46.976,42 |
| SET | R$ 34.507,59 |
| OUT | R$ 47.739,19 |
| NOV | R$ 45.028,26 |
| DEZ | R$ 44.875,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
594 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2023 | Hospedagem | HOTEL CENTRAL093.332.990/0017-0 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2023 | Combustíveis | L R DERIVADOS DE PETROLEO LTDA005.298.690/0012-8 | R$ 396,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Combustíveis | GK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA141.269.250/0019-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Combustíveis | DERIVADOS DE PETROLEO SERGY LTDA027.390.790/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO PLANALTO DE EUCLIDES DA CUNHA138.313.590/0015-2 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2023 | Combustíveis | PHAB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA112.980.090/0014-7 | R$ 356,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 207,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS RIBEIRO LTDA059.180.290/0017-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 193,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Alimentação | CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA086.988.590/0012-8 | R$ 213,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Hospedagem | HOTEL SERRA SOL059.055.570/0019-5 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Hospedagem | HOTEL SERRA SOL059.055.570/0019-5 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | M F COMUNICACAO E IMPRESSAO LTDA047.667.840/0011-4 | R$ 9.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2023 | Combustíveis | POSTO PROGRESSO BR101 EIRELI328.170.040/0015-3 | R$ 340,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 66,99Compra pela Câmara | — |
| 10/02/2023 | Combustíveis | POSTO ESCOLA SALVADOR LTDA388.263.160/0010-0 | R$ 390,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Combustíveis | HP COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA028.180.120/0031-5 | R$ 274,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 149,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Alimentação | FORNELLO ALIMENTACAO E EVENTOS EIRELI382.012.380/0015-8 | R$ 200,80 | Nota (PDF) ↗ |