Deputado federal · PSD · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.782,14 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.327,04 |
| MAR | R$ 62.644,15 |
| ABR | R$ 49.803,15 |
| MAI | R$ 52.785,27 |
| JUN | R$ 51.118,42 |
| JUL | R$ 52.065,14 |
| AGO | R$ 52.503,45 |
| SET | R$ 51.929,12 |
| OUT | R$ 34.118,77 |
| NOV | R$ 41.475,18 |
| DEZ | R$ 32.703,76 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
624 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 147,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Combustíveis | F A MARTINS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA312.195.180/0014-4 | R$ 200,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MERIDIONAL LTDA405.851.190/0019-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Combustíveis | GRL ORG. REV. DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES LTDA405.115.290/0051-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 510,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 657,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Combustíveis | POSTO ESCOLA SALVADOR LTDA388.263.160/0010-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP.044.731.930/0015-9 | R$ 153,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 126,93Glosa de R$ 230,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Combustíveis | HIPER POSTO CAMINHO DAS ARVORES LTDA342.767.660/0011-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MF COMUNICAÇÃO E IMPRESSÃO LTDA047.667.840/0011-4 | R$ 9.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Combustíveis | HIPER POSTO CAMINHO DAS ARVORES LTDA342.767.660/0011-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Manutenção de escritório | WILKER CAMPOS CHAGAS***.451.275-** | R$ 6.035,20Glosa de R$ 164,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.940,09Compra pela Câmara | — |
| 04/03/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 116,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Hospedagem | HOTEL CENTRAL093.332.990/0017-0 | R$ 275,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Combustíveis | RUY GLEIDSON MATOS161.598.400/0013-1 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Combustíveis | COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO ROTA 110 LTDA425.564.940/0013-5 | R$ 200,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Combustíveis | POSTO SHALON010.163.210/0014-7 | R$ 280,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Manutenção de escritório | ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA087.722.140/0019-8 | R$ 146,81 | Nota (PDF) ↗ |