Deputado federal · PSD · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.736,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.145,10 |
| MAR | R$ 31.778,09 |
| ABR | R$ 51.016,97 |
| MAI | R$ 46.670,66 |
| JUN | R$ 52.166,90 |
| JUL | R$ 42.428,96 |
| AGO | R$ 42.608,64 |
| SET | R$ 45.708,64 |
| OUT | R$ 47.537,61 |
| NOV | R$ 43.447,27 |
| DEZ | R$ 47.213,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2025 | Hospedagem | PREMIUM SERVIÇOS URBANOS033.385.800/0011-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2025 | Hospedagem | PREMIUM SERVIÇOS URBANOS033.385.800/0011-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2025 | Hospedagem | PREMIUM SERVIÇOS URBANOS033.385.800/0011-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Hospedagem | HOTEL CENTRAL093.332.990/0017-0 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Hospedagem | HOTEL CENTRAL093.332.990/0017-0 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2025 | Hospedagem | POUSADA FORTALEZA LTDA430.041.820/0018-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Hospedagem | HOTEL SERRA SOL624.421.980/0011-0 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Hospedagem | MARIA JOSE M.M. SARAIVA EPP163.402.590/0011-1 | R$ 480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Hospedagem | HOTEL CENTRAL093.332.990/0017-0 | R$ 440,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2025 | Hospedagem | HOTEL SERRA SOL059.055.570/0019-5 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2025 | Hospedagem | HOTEL SERRA SOL059.055.570/0019-5 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2025 | Hospedagem | POUSADA FORTALEZA LTDA430.041.820/0018-1 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2025 | Hospedagem | POUSADA FORTALEZA LTDA430.041.820/0018-1 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2025 | Hospedagem | POUSADA FORTALEZA LTDA430.041.820/0018-1 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Hospedagem | HOTEL CENTRAL093.332.990/0017-0 | R$ 76,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Hospedagem | HOTEL CENTRAL093.332.990/0017-0 | R$ 76,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Hospedagem | POUSADA FORTALEZA LTDA430.041.820/0018-1 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Hospedagem | POUSADA FORTALEZA LTDA430.041.820/0018-1 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Hospedagem | POUSADA FORTALEZA LTDA430.041.820/0018-1 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Hospedagem | HOTEL PLANALTO EIRELI405.025.370/0017-4 | R$ 144,00 | Nota (PDF) ↗ |