Deputado federal · PSD · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.736,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.145,10 |
| MAR | R$ 31.778,09 |
| ABR | R$ 51.016,97 |
| MAI | R$ 46.670,66 |
| JUN | R$ 52.166,90 |
| JUL | R$ 42.428,96 |
| AGO | R$ 42.608,64 |
| SET | R$ 45.708,64 |
| OUT | R$ 47.537,61 |
| NOV | R$ 43.447,27 |
| DEZ | R$ 47.213,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
678 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.157,21Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.157,21Crédito | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.027,88Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 639,35Crédito | — |
| 30/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VELA BRANCA LTDA111.137.330/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Locação de veículos | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA460.540.090/0018-6 | R$ 12.485,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 822,62Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 757,15Crédito | — |
| 28/04/2025 | Combustíveis | HGIG COM E SERV LTDA - POSTO ECO VIDA032.893.270/0020-2 | R$ 265,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Hospedagem | MARIA JOSE M.M. SARAIVA EPP163.402.590/0011-1 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Hospedagem | MARIA JOSE M.M. SARAIVA EPP163.402.590/0011-1 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Hospedagem | MARIA JOSE M.M. SARAIVA EPP163.402.590/0011-1 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA136.256.290/0017-9 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Combustíveis | POSTO VALE OURO LTDA302.854.250/0015-5 | R$ 370,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.699,16Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2025 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 172,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA134.616.270/0019-1 | R$ 390,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Combustíveis | POSTO JEQUITAIA LTDA051.949.360/0011-4 | R$ 181,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VELA BRANCA LTDA111.137.330/0015-9 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Combustíveis | MEGA POSTO PAULO VI LTDA042.132.320/0018-9 | R$ 242,77 | Nota (PDF) ↗ |