Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · BA
| JAN | R$ 43.736,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.145,10 |
| MAR | R$ 31.778,09 |
| ABR | R$ 51.016,97 |
| MAI | R$ 46.670,66 |
| JUN | R$ 52.166,90 |
| JUL | R$ 42.428,96 |
| AGO | R$ 42.608,64 |
| SET | R$ 45.708,64 |
| OUT | R$ 47.537,61 |
| NOV | R$ 43.447,27 |
| DEZ | R$ 47.213,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
678 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 765,94Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS RIBEIRO LTDA059.180.290/0017-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MERIDIONAL LTDA405.851.190/0019-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 172,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Telefonia | VONARE TELECOMUNICAÇÕES LTDA081.776.030/0017-5 | R$ 22,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Manutenção de escritório | WILKER CAMPOS CHAGAS***.451.275-** | R$ 6.478,78Glosa de R$ 171,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Manutenção de escritório | ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA087.722.140/0019-8 | R$ 146,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Combustíveis | HGIG COM E SERV LTDA - POSTO ECO VIDA032.893.270/0020-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,58 | — |
| 28/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 262,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.716,48Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.357,08Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2025 | Combustíveis | POSTO KALILANDIA LTDA151.510.460/0239-4 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.341,32Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.341,32Crédito | — |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.186,83Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.186,83Crédito | — |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.907,33Crédito | — |