Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · BA
| JAN | R$ 48.524,86 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.551,76 |
| MAR | R$ 53.519,83 |
| ABR | R$ 62.924,10 |
| MAI | R$ 61.288,85 |
| JUN | R$ 43.516,68 |
| JUL | R$ 37.340,06 |
| AGO | R$ 30.205,36 |
| SET | R$ 27.510,27 |
| OUT | R$ 19.910,76 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
441 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | Manutenção de escritório | WILKER CAMPOS CHAGAS***.451.275-** | R$ 6.811,86Glosa de R$ 173,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2026 | Combustíveis | CRM COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA088.494.500/0016-5 | R$ 225,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Combustíveis | PELICANO COM COMB LUB E SERV LTDA073.037.160/0010-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 233,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.973,88Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.973,88Crédito | — |
| 02/06/2026 | Combustíveis | POSTO MARAVILHA LTDA393.052.330/0013-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Hospedagem | HOTEL SERRA SOL624.421.980/0011-0 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Telefonia | VONARE TELECOMUNICACOES LTDA081.776.030/0017-5 | R$ 55,59 | — |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | ITS TELECOMUNICACOES LTDA087.722.140/0019-8 | R$ 146,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Combustíveis | POSTO BRASIL CITROS LTDA132.555.980/0010-1 | R$ 469,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO NATUBA LTDA529.063.250/0013-1 | R$ 170,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Telefonia | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | — |
| 29/05/2026 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA.290.328.200/0014-7 | R$ 234,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO NATUBA LTDA529.063.250/0013-1 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO NATUBA LTDA529.063.250/0013-1 | R$ 375,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | VICTOR DANIEL LEONEL E LIMEIRA LTDA645.131.910/0017-8 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Combustíveis | SHELL II151.510.460/0123-1 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS RIBEIRO LTDA059.180.290/0017-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA.290.328.200/0014-7 | R$ 150,60 | Nota (PDF) ↗ |