Deputado federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.131,34 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.634,32 |
| MAR | R$ 36.360,02 |
| ABR | R$ 31.988,23 |
| MAI | R$ 38.782,34 |
| JUN | R$ 27.838,11 |
| JUL | R$ 32.187,96 |
| AGO | R$ 27.067,00 |
| SET | R$ 54.545,77 |
| OUT | R$ 53.968,23 |
| NOV | R$ 35.063,30 |
| DEZ | R$ 44.515,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
531 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA107.029.040/0011-2 | R$ 227,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2024 | Combustíveis | GRAND PREMIER VEICULOS LTDA041.221.420/0026-3 | R$ 246,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 202,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 493,01Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 651,96Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NM 16 LTDA119.481.800/0015-4 | R$ 207,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MAQUINE LTDA423.577.150/0014-6 | R$ 226,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2024 | Combustíveis | POSTO MINI PRACA LTDA029.171.180/0010-4 | R$ 217,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NM 16 LTDA119.481.800/0015-4 | R$ 197,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Combustíveis | PONEI POSTO DE GASOLINA LTDA340.353.030/0016-1 | R$ 108,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | Lokar Assessoria de Bens Imóveis Eireli229.462.360/0015-8 | R$ 7.445,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,96 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,04 | — |
| 31/01/2024 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS SA807.329.280/0656-4 | R$ 598,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NM 16 LTDA119.481.800/0015-4 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Combustíveis | PONEI POSTO DE GASOLINA LTDA340.353.030/0016-1 | R$ 284,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.384,12Compra pela Câmara | — |
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 87,00Compra pela Câmara | — |
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.590,70Compra pela Câmara | — |
| 28/01/2024 | Combustíveis | R13 ORIGINAL COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA386.609.930/0010-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |