Deputado federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.175,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.440,66 |
| MAR | R$ 48.141,93 |
| ABR | R$ 44.905,55 |
| MAI | R$ 39.265,17 |
| JUN | R$ 34.483,59 |
| JUL | R$ 39.990,47 |
| AGO | R$ 45.333,10 |
| SET | R$ 51.217,38 |
| OUT | R$ 48.406,55 |
| NOV | R$ 41.437,68 |
| DEZ | R$ 29.050,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
507 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,68 | — |
| 28/02/2025 | Combustíveis | POSTO CEILANDIA LTDA003.424.360/0016-9 | R$ 257,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.235,47Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.277,20Crédito | — |
| 27/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.039,54Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.074,47Crédito | — |
| 27/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 244,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO MATEUS LTDA078.705.680/0010-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA121.237.800/0022-7 | R$ 287,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Manutenção de escritório | MLS WIRELESS TELECOMUNICAÇÕES S.A.316.790.220/0015-3 | R$ 140,80Glosa de R$ 7,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO INAJA LTDA045.217.960/0018-9 | R$ 278,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | Lokar Assessoria de Bens Imóveis Eireli229.462.360/0015-8 | R$ 7.549,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 235,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 2.142,70Glosa de R$ 34,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Combustíveis | PONEI POSTO DE GASOLINA LTDA340.353.030/0016-1 | R$ 296,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 246,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO INAJA LTDA045.217.960/0018-9 | R$ 233,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 288,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Hospedagem | EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A016.521.060/0013-2 | R$ 539,00 | Nota (PDF) ↗ |