Deputada federal · REPUBLICANOS · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.126,93 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.606,46 |
| MAR | R$ 54.972,14 |
| ABR | R$ 31.764,22 |
| MAI | R$ 51.791,04 |
| JUN | R$ 52.091,65 |
| JUL | R$ 64.377,22 |
| AGO | R$ 44.337,48 |
| SET | R$ 37.254,64 |
| OUT | R$ 45.550,29 |
| NOV | R$ 37.946,89 |
| DEZ | R$ 38.727,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
664 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | Combustíveis | SOCIEDADE ABAST. SANTA BARBARA LTDA836.506.550/0013-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 263,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 154,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Combustíveis | LC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA050.077.100/0016-7 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Combustíveis | SOCIEDADE ABAST. SANTA BARBARA LTDA836.506.550/0013-2 | R$ 293,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,92Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 4.873,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Combustíveis | SOCIEDADE ABAST. SANTA BARBARA LTDA836.506.550/0013-2 | R$ 301,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 186,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Hospedagem | HOTEL STELTER853.432.260/0014-8 | R$ 280,00Glosa de R$ 5,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Hospedagem | HOTEL STELTER853.432.260/0014-8 | R$ 365,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Hospedagem | AGPS HOTELARIA LTDA038.751.300/0024-7 | R$ 371,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Combustíveis | POSTO GALO LTDA813.262.580/0077-0 | R$ 340,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO NUCLEO EMPRESARIAL UNO801.686.850/0011-9 | R$ 549,52Glosa de R$ 199,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | ASK TECNOLOGIA E COMUNICACAO530.884.110/0014-7 | R$ 699,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,33 | — |
| 31/03/2025 | Locação de veículos | BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA171.532.270/0017-0 | R$ 5.213,00Glosa de R$ 2.287,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Locação de veículos | BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA171.532.270/0017-0 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Manutenção de escritório | SÃO LUIZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA184.863.550/0010-6 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 182,55Glosa de R$ 14,90 | Nota (PDF) ↗ |