Deputada federal · REPUBLICANOS · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.126,93 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.606,46 |
| MAR | R$ 54.972,14 |
| ABR | R$ 31.764,22 |
| MAI | R$ 51.791,04 |
| JUN | R$ 52.091,65 |
| JUL | R$ 64.377,22 |
| AGO | R$ 44.337,48 |
| SET | R$ 37.254,64 |
| OUT | R$ 45.550,29 |
| NOV | R$ 37.946,89 |
| DEZ | R$ 38.727,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
664 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DAMINELLI LTDA785.221.250/0017-9 | R$ 330,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO NUCLEO EMPRESARIAL UNO801.686.850/0011-9 | R$ 758,30Glosa de R$ 259,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 62,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Combustíveis | MODESTO AUTO POSTO LTDA184.361.380/0028-4 | R$ 330,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.215,90Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,47 | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 202,94Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 26934.892.430/0267-4 | R$ 160,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Locação de veículos | BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA171.532.270/0017-0 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Hospedagem | ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A025.849.240/0096-5 | R$ 453,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório | SÃO LUIZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA184.863.550/0010-6 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório | EMIDIO SOUTO PEREIRA133.457.280/0010-5 | R$ 220,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Combustíveis | SOCIEDADE ABAST. SANTA BARBARA LTDA836.506.550/0013-2 | R$ 378,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Combustíveis | SOCIEDADE ABAST. SANTA BARBARA LTDA836.506.550/0013-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0070-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Combustíveis | SOCIEDADE ABAST. SANTA BARBARA LTDA836.506.550/0013-2 | R$ 311,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.966,14Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 198,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 270,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Alimentação | NATS RESTAURANTE LTDA070.328.390/0015-0 | R$ 65,00 | Nota (PDF) ↗ |