Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · REPUBLICANOS · SC
| JAN | R$ 35.126,93 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.606,46 |
| MAR | R$ 54.972,14 |
| ABR | R$ 31.764,22 |
| MAI | R$ 51.791,04 |
| JUN | R$ 52.091,65 |
| JUL | R$ 64.377,22 |
| AGO | R$ 44.337,48 |
| SET | R$ 37.254,64 |
| OUT | R$ 45.550,29 |
| NOV | R$ 37.946,89 |
| DEZ | R$ 38.727,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
664 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BRAMBILA LTDA FII114.868.720/0039-0 | R$ 290,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 167,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Alimentação | NATS RESTAURANTE LTDA070.328.390/0015-0 | R$ 55,00Glosa de R$ 10,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Alimentação | GF4 PARTICIPACOES LTDA276.801.400/0070-8 | R$ 43,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 5.641,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Combustíveis | SOCIEDADE ABAST. SANTA BARBARA LTDA836.506.550/0013-2 | R$ 189,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO NUCLEO EMPRESARIAL UNO801.686.850/0011-9 | R$ 767,38Glosa de R$ 259,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 210,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | SILVANO PAPELARIA DECORACOES E MODA MASCULINA LTDA434.283.780/0010-1 | R$ 690,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,51 | — |
| 30/06/2025 | Combustíveis | SOCIEDADE ABAST. SANTA BARBARA LTDA836.506.550/0013-2 | R$ 295,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Locação de veículos | BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA171.532.270/0017-0 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Manutenção de escritório | SÃO LUIZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA184.863.550/0010-6 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DARIO LTDA832.620.060/0016-4 | R$ 327,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | SOCIEDADE ABAST. SANTA BARBARA LTDA836.506.550/0013-2 | R$ 283,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Combustíveis | D & LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA222.153.660/0011-0 | R$ 272,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Combustíveis | POSTO GALO PF813.262.580/0140-7 | R$ 384,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Hospedagem | HOTEL HENRY LTDA867.834.870/0014-1 | R$ 2.790,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.812,04Compra pela Câmara | — |