Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · REPUBLICANOS · SC
| JAN | R$ 35.126,93 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.606,46 |
| MAR | R$ 54.972,14 |
| ABR | R$ 31.764,22 |
| MAI | R$ 51.791,04 |
| JUN | R$ 52.091,65 |
| JUL | R$ 64.377,22 |
| AGO | R$ 44.337,48 |
| SET | R$ 37.254,64 |
| OUT | R$ 45.550,29 |
| NOV | R$ 37.946,89 |
| DEZ | R$ 38.727,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
664 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | Alimentação | SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Alimentação | Abbraccio Cucina Italiana172.616.610/0947-2 | R$ 68,85Glosa de R$ 8,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Hospedagem | HOTEL CEL BERTASO SA835.221.100/0014-0 | R$ 295,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 275,00Glosa de R$ 7,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO NUCLEO EMPRESARIAL UNO801.686.850/0011-9 | R$ 758,20Glosa de R$ 255,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2025 | Hospedagem | IC ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA.112.812.290/0032-0 | R$ 1.499,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 6.029,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | Celesc – Centrais Eletrica de Santa Catarina838.788.920/0015-5 | R$ 147,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,46 | — |
| 31/07/2025 | Manutenção de escritório | SÃO LUIZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA184.863.550/0010-6 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.003,40Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 913,62Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2025 | Combustíveis | SOCIEDADE ABAST. SANTA BARBARA LTDA836.506.550/0013-2 | R$ 282,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Combustíveis | SOCIEDADE ABAST. SANTA BARBARA LTDA836.506.550/0013-2 | R$ 295,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BRAMBILA LTDA FII114.868.720/0039-0 | R$ 288,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Combustíveis | SOCIEDADE ABAST. SANTA BARBARA LTDA836.506.550/0013-2 | R$ 275,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Combustíveis | POSTO PONTE ACU LTDA843.111.900/0015-8 | R$ 411,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Locação de veículos | BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA171.532.270/0017-0 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Hospedagem | BR SUL HOTEIS LTDA169.610.820/0017-0 | R$ 1.140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Hospedagem | BR SUL HOTEIS LTDA169.610.820/0017-0 | R$ 660,00 | Nota (PDF) ↗ |