Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · REPUBLICANOS · SC
| JAN | R$ 36.416,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.461,41 |
| MAR | R$ 51.894,07 |
| ABR | R$ 53.631,88 |
| MAI | R$ 41.717,36 |
| JUN | R$ 24.196,71 |
| JUL | R$ 26.492,41 |
| AGO | R$ 16.943,07 |
| SET | R$ 12.460,48 |
| OUT | R$ 4.402,82 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
455 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Manutenção de escritório | SÃO LUIZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA184.863.550/0010-6 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 285,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Locação de veículos | BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA171.532.270/0017-0 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Locação de veículos | BRASIL LEASING LOCADORA DE VEICULOS LTDA171.532.270/0017-0 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Hospedagem | VALENTE PALACE HOTEL BLUMENAU006.854.720/0039-7 | R$ 340,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Hospedagem | HOTEL ALIANCA EXPRESS SA069.411.510/0012-0 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Alimentação | VALENTE PALACE HOTEL LTDA006.854.720/0039-7 | R$ 42,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA028.990.730/0019-2 | R$ 338,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Manutenção de escritório | SAO LUIZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA184.863.550/0010-6 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Combustíveis | POSTO PRESIDENTE LTDA829.352.630/0015-7 | R$ 483,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Hospedagem | HOTEL ALIANCA EXPRESS SA069.411.510/0012-0 | R$ 752,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | MEG PRINT GRAFICA E EDITORA107.833.460/0016-7 | R$ 8.451,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Hospedagem | HOTEL ALIANCA EXPRESS SA069.411.510/0012-0 | R$ 376,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 269,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Combustíveis | PAINEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA853.604.440/0019-0 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Alimentação | HOTEL VAVASSORI LTDA104.529.140/0014-7 | R$ 83,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 3.619,02Crédito | — |
| 25/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DARIO LTDA832.620.060/0016-4 | R$ 310,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Manutenção de escritório | SILVANO PAPELARIA DECORACOES E MODA MASCULINA LTDA434.283.780/0010-1 | R$ 590,00 | Nota (PDF) ↗ |