Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.159,15 |
| MAR | R$ 37.802,08 |
| ABR | R$ 40.742,39 |
| MAI | R$ 52.340,54 |
| JUN | R$ 45.159,86 |
| JUL | R$ 46.658,04 |
| AGO | R$ 69.122,52 |
| SET | R$ 49.076,72 |
| OUT | R$ 52.989,27 |
| NOV | R$ 60.644,08 |
| DEZ | R$ 32.444,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
2.038 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,83Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 214,58 | — |
| 12/05/2023 | Combustíveis | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 12934.892.430/0127-9 | R$ 228,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Porto Alegre929.635.600/0016-0 | R$ 170,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Estafacil Estacionamentos Eireli - ME253.093.430/0040-6 | R$ 27,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOP DOS MOT PROF AUT DO AEROPORTO SEN SALGADO FILHO901.490.710/0014-3 | R$ 31,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Alimentação | KY LANCHES RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA929.689.650/0019-0 | R$ 60,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Alimentação | CANTINHO DO PARANA LTDA463.101.890/0011-0 | R$ 31,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/2352-4 | R$ 81,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 84,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Alimentação | MINI KALZONE SHOP CENTER CONJ NACIONAL093.754.210/0017-1 | R$ 18,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMB ULYSSE MARASCHIN LTDA019.787.080/0018-4 | R$ 259,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 257,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Manutenção de escritório | GIOVANNI E SILVA***.452.730-** | R$ 1.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2023 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA EMBAIXADOR LTDA921.896.120/0019-2 | R$ 136,90 | Nota (PDF) ↗ |