Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.159,15 |
| MAR | R$ 37.802,08 |
| ABR | R$ 40.742,39 |
| MAI | R$ 52.340,54 |
| JUN | R$ 45.159,86 |
| JUL | R$ 46.658,04 |
| AGO | R$ 69.122,52 |
| SET | R$ 49.076,72 |
| OUT | R$ 52.989,27 |
| NOV | R$ 60.644,08 |
| DEZ | R$ 32.444,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
2.038 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Alimentação | SILT SELF SERVICE EIRELI ME072.867.310/0019-4 | R$ 32,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.668,00Glosa de R$ 37,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO074.737.350/0719-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Combustíveis | ABAST E GARAGEM SS LTDA902.120.930/0010-0 | R$ 156,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Combustíveis | ABAST DE COMB RIOXEL LTDA033.588.580/0089-7 | R$ 189,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Manutenção de escritório | AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL927.806.000/0013-8 | R$ 469,07Glosa de R$ 5,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 963,50Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 823,67Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 94,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 164,58 | — |
| 14/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 50,00 | — |
| 13/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Sintaxi943.473.330/0013-5 | R$ 42,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Estacionamento Paineira LTDA324.045.770/0015-5 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Hospedagem | EXCELSIOR SA HOTEIS E TURISMO929.953.980/0016-1 | R$ 574,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 84,27 | Nota (PDF) ↗ |