Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · RS
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.159,15 |
| MAR | R$ 37.802,08 |
| ABR | R$ 40.742,39 |
| MAI | R$ 52.340,54 |
| JUN | R$ 45.159,86 |
| JUL | R$ 46.658,04 |
| AGO | R$ 69.122,52 |
| SET | R$ 49.076,72 |
| OUT | R$ 52.989,27 |
| NOV | R$ 60.644,08 |
| DEZ | R$ 32.444,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
2.038 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 43,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Hospedagem | MIRANTE HOTEL LTDA942.930.320/0017-6 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO074.737.350/0719-4 | R$ 204,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Combustíveis | MMAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA STA VITORIA213.151.450/0040-2 | R$ 267,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Combustíveis | H LANG FILHO COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA910.100.820/0045-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CENTRAL EIRELI PORTO ALEGRE351.310.810/0014-3 | R$ 211,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMB ULYSSE MARASCHIN LTDA019.787.080/0018-4 | R$ 85,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Passagens terrestres e fluviais | Planalto Transportes ltda955.920.770/0010-4 | R$ 133,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Passagens terrestres e fluviais | Planalto Transportes ltda955.920.770/0010-4 | R$ 133,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Hospedagem | Hotel Vivendas Centro291.164.110/0012-9 | R$ 159,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Combustíveis | NONEMACHER POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA925.841.680/0010-0 | R$ 145,04 | Nota (PDF) ↗ |