Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.159,15 |
| MAR | R$ 37.802,08 |
| ABR | R$ 40.742,39 |
| MAI | R$ 52.340,54 |
| JUN | R$ 45.159,86 |
| JUL | R$ 46.658,04 |
| AGO | R$ 69.122,52 |
| SET | R$ 49.076,72 |
| OUT | R$ 52.989,27 |
| NOV | R$ 60.644,08 |
| DEZ | R$ 32.444,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
2.038 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 10,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 23,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Hospedagem | DF HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI EPP212.690.280/0010-7 | R$ 916,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 86,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 30/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Estacionamento Paineira LTDA324.045.770/0015-5 | R$ 22,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 11,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2023 | Alimentação | BELLA MARIE LTDA434.971.150/0014-6 | R$ 66,99Glosa de R$ 10,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2023 | Alimentação | ALCIONI RICARDO RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA200.331.910/0010-3 | R$ 216,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.334,04Compra pela Câmara | — |
| 29/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 710,56Compra pela Câmara | — |
| 29/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 11,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Locação de veículos | MONTES VERDES - TURISMO E PARTICIPACOES LTDA021.126.030/0010-0 | R$ 1.253,30Glosa de R$ 35,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Hospedagem | POUSADA SAO CHICO EIRELI166.056.590/0010-1 | R$ 125,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 32,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2023 | Alimentação | BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA353.751.670/0011-1 | R$ 120,60Glosa de R$ 16,96 | Nota (PDF) ↗ |