Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.534,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.726,98 |
| MAR | R$ 58.142,68 |
| ABR | R$ 61.018,87 |
| MAI | R$ 32.504,95 |
| JUN | R$ 46.215,65 |
| JUL | R$ 35.609,48 |
| AGO | R$ 30.052,60 |
| SET | R$ 35.966,82 |
| OUT | R$ 20.494,35 |
| NOV | R$ 27.614,68 |
| DEZ | R$ 17.278,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.906 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 78,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Hospedagem | HOTEL DOM RAFAEL PREMIUM876.761.850/0048-0 | R$ 178,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Hospedagem | HOTEL DOM RAFAEL PREMIUM876.761.850/0048-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - RIO GRANDE POVO NOVO074.737.350/1057-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA UNIVERSAL CASSINO LTDA504.890.100/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Manutenção de escritório | Bytec Soluçoes em TI LTDA411.275.850/0019-2 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Manutenção de escritório | Bytec Soluçoes em TI LTDA411.275.850/0019-2 | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 12,25 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 30/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 3,21Glosa de R$ 16,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Hospedagem | Lopes Hoteis Turismo e Repres. Ltda935.264.570/0011-5 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Hospedagem | Lopes Hoteis Turismo e Repres. Ltda935.264.570/0011-5 | R$ 239,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Combustíveis | POSTOS DE COMBUSTIVEIS DO BATISTA S.A041.453.980/0010-5 | R$ 112,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Combustíveis | PETRODUTRA COMERCIAL LTDA045.272.240/0010-7 | R$ 233,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA176.958.130/0260-2 | R$ 256,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Manutenção de escritório | Latitude 32 Assessoria Imobiliaria Ltda420.717.600/0013-0 | R$ 1.710,21Glosa de R$ 56,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 2.095,65Glosa de R$ 94,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |