Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.534,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.726,98 |
| MAR | R$ 58.142,68 |
| ABR | R$ 61.018,87 |
| MAI | R$ 32.504,95 |
| JUN | R$ 46.215,65 |
| JUL | R$ 35.609,48 |
| AGO | R$ 30.052,60 |
| SET | R$ 35.966,82 |
| OUT | R$ 20.494,35 |
| NOV | R$ 27.614,68 |
| DEZ | R$ 17.278,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.906 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 18,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA045.964.560/0097-4 | R$ 102,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 2.236,40Glosa de R$ 82,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Combustíveis | ANTONIO DOLCI E CIA LTDA885.099.890/0010-4 | R$ 321,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Passagens terrestres e fluviais | CITRAL TRANSPORTE E TURISMO SA977.556.070/0011-3 | R$ 46,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | IMPRIME SERVICES LTDA187.835.410/0044-1 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | POSTO 44 INTERNACIONAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA418.767.430/0010-7 | R$ 102,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Hospedagem | DALTRO ANTONIO PONTES DOS SANTOS-ME109.532.240/0017-1 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 20,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | DA COM DE COMB E LUBRIF LTDA077.795.620/0012-4 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RIOXEL LTDA033.588.580/0186-9 | R$ 195,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.490,45Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,68 | Recibo (PDF) ↗ |