Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.534,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.726,98 |
| MAR | R$ 58.142,68 |
| ABR | R$ 61.018,87 |
| MAI | R$ 32.504,95 |
| JUN | R$ 46.215,65 |
| JUL | R$ 35.609,48 |
| AGO | R$ 30.052,60 |
| SET | R$ 35.966,82 |
| OUT | R$ 20.494,35 |
| NOV | R$ 27.614,68 |
| DEZ | R$ 17.278,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.906 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Hospedagem | Hotel Vivendas Centro291.164.110/0012-9 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Hospedagem | Hotel Vivendas Centro291.164.110/0012-9 | R$ 168,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Alimentação | Restaurante E Churrascaria Bernardon Ltda077.872.480/0019-3 | R$ 30,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 16/02/2024 | Combustíveis | H LANG FILHO COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA910.100.820/0037-2 | R$ 225,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 258,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 987,15Compra pela Câmara | — |
| 15/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.136,18Compra pela Câmara | — |
| 15/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.520,74Compra pela Câmara | — |
| 15/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.497,11Compra pela Câmara | — |
| 15/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caminhos da serra gaucha478.158.270/0011-7 | R$ 12,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Hospedagem | HOTEL LEMI949.780.610/0017-1 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Hospedagem | HOTEL LEMI949.780.610/0017-1 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Alimentação | Diogo Fernando Barili Lanches EIRELI - EPP011.449.430/0015-0 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Combustíveis | MECANICA BASSO LTDA872.866.880/0010-4 | R$ 273,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Combustíveis | ABAST DE COMB RIO BRANCO LTDA416.545.270/0011-7 | R$ 229,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2024 | Hospedagem | SAN BERNARDO PARK HOTEL LTDA008.441.040/0018-2 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2024 | Alimentação | SAN BERNARDO PARK HOTEL LTDA008.441.040/0018-2 | R$ 65,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2024 | Combustíveis | POSTO AZEREDO ELGO LTDA946.257.040/0125-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |