Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · RS
| JAN | R$ 32.534,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.726,98 |
| MAR | R$ 58.142,68 |
| ABR | R$ 61.018,87 |
| MAI | R$ 32.504,95 |
| JUN | R$ 46.215,65 |
| JUL | R$ 35.609,48 |
| AGO | R$ 30.052,60 |
| SET | R$ 35.966,82 |
| OUT | R$ 20.494,35 |
| NOV | R$ 27.614,68 |
| DEZ | R$ 17.278,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.906 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Sintaxi943.473.330/0013-5 | R$ 33,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Hospedagem | EXCELSIOR SA HOTEIS E TURISMO929.953.980/0016-1 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Combustíveis | Coqueiro Combustiveis e Servicos Ltda970.055.810/0019-6 | R$ 185,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0223-1 | R$ 285,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMB ULYSSE MARASCHIN LTDA019.787.080/0018-4 | R$ 124,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTUGAL LTDA150.549.180/0019-0 | R$ 182,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.964,45Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Estacionamento Paineira LTDA324.045.770/0015-5 | R$ 19,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/03/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A. - F5092.738.850/0084-3 | R$ 213,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2024 | Combustíveis | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 65934.892.430/0658-0 | R$ 212,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2024 | Combustíveis | COML COMB. SANDER E DRECHSLER LTDA213.462.060/0014-8 | R$ 214,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |