Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 17.710,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.965,89 |
| MAR | R$ 35.668,11 |
| ABR | R$ 43.715,71 |
| MAI | R$ 52.649,05 |
| JUN | R$ 50.688,69 |
| JUL | R$ 41.504,64 |
| AGO | R$ 44.113,54 |
| SET | R$ 46.230,53 |
| OUT | R$ 49.591,86 |
| NOV | R$ 61.504,96 |
| DEZ | R$ 62.340,98 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
2.057 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | Alimentação | POIVRE VERD RESTAURANTE LTDA352.511.330/0011-5 | R$ 128,90Glosa de R$ 12,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | VACARIA SAO PEDRO074.737.350/2070-0 | R$ 156,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 474,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Manutenção de escritório | Aikin Imoveis191.989.160/0012-6 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 717,36Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.434,37Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.278,02Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.278,02Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |