Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 17.710,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.965,89 |
| MAR | R$ 35.668,11 |
| ABR | R$ 43.715,71 |
| MAI | R$ 52.649,05 |
| JUN | R$ 50.688,69 |
| JUL | R$ 41.504,64 |
| AGO | R$ 44.113,54 |
| SET | R$ 46.230,53 |
| OUT | R$ 49.591,86 |
| NOV | R$ 61.504,96 |
| DEZ | R$ 62.340,98 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
2.057 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - VACARIA SAO PEDRO074.737.350/2070-0 | R$ 125,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Combustíveis | RIO GRANDE ROGER SOUZA DA SILVA LTDA FILIAL 3014.435.590/0040-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Combustíveis | H LANG FILHO COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA910.100.820/0037-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE885.668.720/0016-2 | R$ 181,65Glosa de R$ 55,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Combustíveis | MARE COMBUSTIVEIS E INCORPORAÇOES LTDA017.180.070/0010-6 | R$ 100,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 68,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Locação de veículos | MONTES VERDES - TURISMO E PARTICIPACOES LTDA021.126.030/0010-0 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 5.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Hospedagem | DALTRO ANTONIO PONTES DOS SANTOS-ME109.532.240/0017-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 46,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 26934.892.430/0267-4 | R$ 324,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 87,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 68,97Glosa de R$ 1,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA EMBAIXADOR LTDA921.896.120/0019-2 | R$ 105,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |