Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 17.710,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.965,89 |
| MAR | R$ 35.668,11 |
| ABR | R$ 43.715,71 |
| MAI | R$ 52.649,05 |
| JUN | R$ 50.688,69 |
| JUL | R$ 41.504,64 |
| AGO | R$ 44.113,54 |
| SET | R$ 46.230,53 |
| OUT | R$ 49.591,86 |
| NOV | R$ 61.504,96 |
| DEZ | R$ 62.340,98 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
2.057 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 95,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 196,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA045.964.560/0097-4 | R$ 226,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | GBI COMBUSTIVEIS LTDA - FILIAL 012905.896.980/0119-7 | R$ 231,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Passagens terrestres e fluviais | Planalto Transportes ltda955.920.770/0010-4 | R$ 201,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | MARE COMBUSTIVEIS E INCORPORAÇOES LTDA017.180.070/0010-6 | R$ 241,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Combustíveis | ABAST DE COMB RODRIGUES FERREIRA EIRELI060.015.600/0014-7 | R$ 240,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO EOLICAS DO SUL LTDA267.209.890/0010-0 | R$ 312,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | COML COMB. SANDER E DRECHSLER LTDA213.462.060/0014-8 | R$ 117,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Hospedagem | HOTEL ELEVADO889.150.530/0018-3 | R$ 149,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | POSTO MILLENIUM LTDA034.223.950/0010-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |