Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · RS
| JAN | R$ 34.596,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.774,99 |
| MAR | R$ 76.697,06 |
| ABR | R$ 68.215,61 |
| MAI | R$ 65.177,86 |
| JUN | R$ 57.112,32 |
| JUL | R$ 57.160,36 |
| AGO | R$ 34.994,81 |
| SET | R$ 15.392,52 |
| OUT | R$ 3.241,41 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.168 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026 | Combustíveis | SIM REDE - RIO GRANDE CARREIROS074.737.350/0581-7 | R$ 225,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2026 | Alimentação | Coqueiro Combustiveis Sao Lco Sul - Restaurante970.055.810/0035-8 | R$ 43,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2026 | Combustíveis | DA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA077.795.620/0012-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Combustíveis | RIO GRANDE ROGER SOUZA DA SILVA LTDA FILIAL 3014.435.590/0040-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Combustíveis | PRIME COMBUSTIVEIS LTDA642.792.440/0013-8 | R$ 317,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 349,68 | — |
| 30/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EXCELSIOR SA HOTEIS DE TURISMO929.953.980/0016-1 | R$ 25,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Hospedagem | EXCELSIOR SA HOTEIS DE TURISMO929.953.980/0016-1 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Hospedagem | EXCELSIOR SA HOTEIS DE TURISMO929.953.980/0016-1 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Hospedagem | DALLE HOTEL LTDA212.188.480/0016-1 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Hospedagem | DALLE HOTEL LTDA212.188.480/0016-1 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Hospedagem | DALLE HOTEL LTDA212.188.480/0016-1 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Hospedagem | DALLE HOTEL LTDA212.188.480/0016-1 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Alimentação | VARLENE OLIVEIRA E SILVA025.225.360/0010-0 | R$ 65,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2026 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 21934.892.430/0216-0 | R$ 79,29Glosa de R$ 172,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Combustíveis | SIM REDE - VACARIA SÃO PEDRO074.737.350/2070-0 | R$ 112,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 55,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 TECNOLOGIA LTDA180.335.520/0016-1 | R$ 20,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Combustíveis | SIM REDE - RIO GRANDE AV ITALIA074.737.350/0948-0 | R$ 312,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MENDESCAR LTDA243.611.520/0018-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |