Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.596,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.774,99 |
| MAR | R$ 76.697,06 |
| ABR | R$ 68.215,61 |
| MAI | R$ 65.177,86 |
| JUN | R$ 57.112,32 |
| JUL | R$ 57.160,36 |
| AGO | R$ 34.994,81 |
| SET | R$ 15.392,52 |
| OUT | R$ 3.241,41 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.168 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 07934.892.430/0070-1 | R$ 313,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS CORREA BUENO LTDA471.371.230/0013-2 | R$ 301,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2026 | Combustíveis | SIM REDE - RIO GRANDE AV ITALIA074.737.350/0948-0 | R$ 297,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DO RIO GRANDE885.668.720/0016-2 | R$ 949,05Glosa de R$ 448,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MENDESCAR LTDA243.611.520/0018-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 7,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/09/2026 | Manutenção de escritório | GABRIEL DA SILVA AIKIN LTDA191.989.160/0012-6 | R$ 3.655,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/09/2026 | Combustíveis | DA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA077.795.620/0012-4 | R$ 219,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Combustíveis | SIM REDE - VACARIA SÃO PEDRO074.737.350/2070-0 | R$ 147,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SETEMBRINO LTDA074.457.750/0011-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2026 | Combustíveis | SIM REDE - RIO GRANDE POVO NOVO074.737.350/1057-8 | R$ 300,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2026 | Manutenção de escritório | OSIRNET INFO TELECOM LTDA107.735.010/0016-4 | R$ 229,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2026 | Combustíveis | SIM REDE - RIO GRANDE POVO NOVO074.737.350/1057-8 | R$ 290,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2026 | Manutenção de escritório | BYTEC SOLUCOES LTDA411.275.850/0019-2 | R$ 4.120,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2026 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SETEMBRINO LTDA074.457.750/0011-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 125,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/09/2026 | Hospedagem | PORTO REI APART- HOTEL LTDA060.174.270/0018-9 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2026 | Combustíveis | SIM REDE - VACARIA SÃO PEDRO074.737.350/2070-0 | R$ 201,41 | Nota (PDF) ↗ |