Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.759,55 |
| MAR | R$ 61.624,90 |
| ABR | R$ 19.030,46 |
| MAI | R$ 46.937,93 |
| JUN | R$ 50.966,34 |
| JUL | R$ 52.860,29 |
| AGO | R$ 71.091,82 |
| SET | R$ 67.133,71 |
| OUT | R$ 76.449,44 |
| NOV | R$ 27.570,97 |
| DEZ | R$ 9.972,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
472 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 271,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 299,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 309,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.074,90Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.074,90Crédito | — |
| 05/04/2023 | Combustíveis | FREITAS DE MAGALHAES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LU088.948.230/0011-0 | R$ 300,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2023 | Manutenção de escritório | VIGOR VIGILANCIA LTDA016.828.230/0010-7 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Locação de veículos | GOLD CAR BRASILIA LOCACAO DE VEICULOS LTDA267.352.270/0017-9 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,61 | — |
| 31/03/2023 | Locação de veículos | GOLD CAR BRASILIA LOCACAO DE VEICULOS LTDA267.352.270/0017-9 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JOSE 2002 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS047.622.880/0019-2 | R$ 258,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Segurança | VIGOR VIGILANCIA LTDA016.828.230/0010-7 | R$ 213,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Combustíveis | DOUGLAS CARASSA SOUZA091.944.980/0014-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Manutenção de escritório | Rogério Piovesan***.315.899-** | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 290,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,48Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.377,48Crédito | — |
| 27/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA751.768.590/0015-5 | R$ 245,44Glosa de R$ 7,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2023 | Combustíveis | POSTO GUARTELA LTDA284.436.260/0019-1 | R$ 270,04Glosa de R$ 2,50 | Nota (PDF) ↗ |