Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.759,55 |
| MAR | R$ 61.624,90 |
| ABR | R$ 19.030,46 |
| MAI | R$ 46.937,93 |
| JUN | R$ 50.966,34 |
| JUL | R$ 52.860,29 |
| AGO | R$ 71.091,82 |
| SET | R$ 67.133,71 |
| OUT | R$ 76.449,44 |
| NOV | R$ 27.570,97 |
| DEZ | R$ 9.972,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
472 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 322,72Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 49,00Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 432,97Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 601,12Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 726,52Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2023 | Locação de veículos | GOLD CAR BRASILIA LOCADORA DE VEICULOS ME267.352.270/0017-9 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,21 | — |
| 25/04/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 223,15Glosa de R$ 20,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 318,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE PETROLEO CARLOPOLENSE LTDA767.994.020/0016-0 | R$ 355,67Glosa de R$ 10,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Combustíveis | POSTO E CHURRASCARIA O CUPIM LTDA757.957.160/0020-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 651,98Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 548,74Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.955,39Crédito | — |
| 17/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 909,12Crédito | — |