Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.759,55 |
| MAR | R$ 61.624,90 |
| ABR | R$ 19.030,46 |
| MAI | R$ 46.937,93 |
| JUN | R$ 50.966,34 |
| JUL | R$ 52.860,29 |
| AGO | R$ 71.091,82 |
| SET | R$ 67.133,71 |
| OUT | R$ 76.449,44 |
| NOV | R$ 27.570,97 |
| DEZ | R$ 9.972,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
472 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 35,00Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.408,49Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 35,00Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2023 | Segurança | VIGOR VIGILANCIA LTDA016.828.230/0010-7 | R$ 213,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS QUATRO PRIMOS LTDA034.797.600/0011-1 | R$ 214,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,49Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.380,49Crédito | — |
| 01/06/2023 | Locação de veículos | GOLD CAR BRASILIA LOCADORA DE VEICULOS ME267.352.270/0017-9 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 129,90Glosa de R$ 6,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,48 | — |
| 30/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 299,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2023 | Combustíveis | A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS052.914.120/0014-1 | R$ 249,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.332,62Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2023 | Combustíveis | POSTO DA 7 EIXINHO W SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA417.689.890/0016-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 118,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 515,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A / IBIS FOZ DO IGUAÇU099.678.520/1701-1 | R$ 438,90 | Nota (PDF) ↗ |