Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.759,55 |
| MAR | R$ 61.624,90 |
| ABR | R$ 19.030,46 |
| MAI | R$ 46.937,93 |
| JUN | R$ 50.966,34 |
| JUL | R$ 52.860,29 |
| AGO | R$ 71.091,82 |
| SET | R$ 67.133,71 |
| OUT | R$ 76.449,44 |
| NOV | R$ 27.570,97 |
| DEZ | R$ 9.972,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
472 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LULIO CESAR MINOTTO251.071.240/0010-0 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 503,14Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 546,79Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 546,79Crédito | — |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 462,41Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.189,41Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 307,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO NOEROGER LTDA - EPP046.245.530/0017-6 | R$ 352,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2023 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 59,84Glosa de R$ 1,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 625,36Compra pela Câmara | — |
| 04/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 49,00Compra pela Câmara | — |
| 04/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 625,36Crédito | — |
| 04/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 733,36Compra pela Câmara | — |
| 04/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 04/08/2023 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A / IBIS FOZ DO IGUAÇU099.678.520/1701-1 | R$ 612,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2023 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A / IBIS FOZ DO IGUAÇU099.678.520/1701-1 | R$ 612,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2023 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A / IBIS FOZ DO IGUAÇU099.678.520/1701-1 | R$ 612,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2023 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A / IBIS FOZ DO IGUAÇU099.678.520/1701-1 | R$ 612,47 | Nota (PDF) ↗ |