Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.759,55 |
| MAR | R$ 61.624,90 |
| ABR | R$ 19.030,46 |
| MAI | R$ 46.937,93 |
| JUN | R$ 50.966,34 |
| JUL | R$ 52.860,29 |
| AGO | R$ 71.091,82 |
| SET | R$ 67.133,71 |
| OUT | R$ 76.449,44 |
| NOV | R$ 27.570,97 |
| DEZ | R$ 9.972,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
472 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 28,37Crédito | — |
| 06/03/2023 | Combustíveis | FREITAS DE MAGALHAES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LU088.948.230/0011-0 | R$ 297,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Combustíveis | POSTO E CHURRASCARIA O CUPIM LTDA757.957.160/0020-2 | R$ 384,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO LTDA790.524.600/0011-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |
| 01/03/2023 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO LTDA790.524.600/0011-3 | R$ 279,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA052.567.940/0017-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 56,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 11,11 | — |
| 28/02/2023 | Combustíveis | POSTO PARQUE DO BOSQUE LTDA025.059.630/0017-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA751.768.590/0015-5 | R$ 258,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA751.768.590/0015-5 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Manutenção de escritório | ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA783.717.470/0014-3 | R$ 103,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 664,01Glosa de R$ 34,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 984,16Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 984,16Crédito | — |
| 15/02/2023 | Combustíveis | FREITAS DE MAGALHAES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LU088.948.230/0011-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |