Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · PR
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.759,55 |
| MAR | R$ 61.624,90 |
| ABR | R$ 19.030,46 |
| MAI | R$ 46.937,93 |
| JUN | R$ 50.966,34 |
| JUL | R$ 52.860,29 |
| AGO | R$ 71.091,82 |
| SET | R$ 67.133,71 |
| OUT | R$ 76.449,44 |
| NOV | R$ 27.570,97 |
| DEZ | R$ 9.972,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
472 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.144,74Compra pela Câmara | — |
| 24/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 69,00Compra pela Câmara | — |
| 24/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.165,93Compra pela Câmara | — |
| 24/03/2023 | Combustíveis | Auto Posto Panoramico Ltda208.490.960/0017-4 | R$ 180,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA SILVEIRA LTDA007.105.760/0014-2 | R$ 19.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.056,23Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS VILA DOS VENTOS LTDA237.465.190/0011-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Segurança | AMM SERVICES E INFORMATICA - EIRELI - ME250.787.820/0010-2 | R$ 7.020,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Traços & Letras - AM Comunicação161.057.260/0012-9 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 405,17Compra pela Câmara | — |
| 16/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 405,17Crédito | — |
| 16/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 557,46Compra pela Câmara | — |
| 16/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 405,17Compra pela Câmara | — |
| 16/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 42,49Crédito | — |
| 16/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 955,47Compra pela Câmara | — |
| 16/03/2023 | Combustíveis | DEHAINI CIA LTDA000.764.980/0017-6 | R$ 305,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MARFIM LTDA797.839.160/0011-5 | R$ 242,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Combustíveis | TIC POSTO LTDA IV756.355.730/0043-3 | R$ 296,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Manutenção de escritório | Rogério Piovesan***.315.899-** | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |