Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.759,55 |
| MAR | R$ 61.624,90 |
| ABR | R$ 19.030,46 |
| MAI | R$ 46.937,93 |
| JUN | R$ 50.966,34 |
| JUL | R$ 52.860,29 |
| AGO | R$ 71.091,82 |
| SET | R$ 67.133,71 |
| OUT | R$ 76.449,44 |
| NOV | R$ 27.570,97 |
| DEZ | R$ 9.972,19 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
472 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 930,54Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 10/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 727,21Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 42,49Crédito | — |
| 10/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 824,81Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 837,79Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Bruna Carneiro517.366.380/0012-6 | R$ 9.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Bruna Carneiro517.366.380/0012-6 | R$ 3.219,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.393,55Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 309,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 661,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.748,00Compra pela Câmara | — |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 49,00Compra pela Câmara | — |
| 04/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 300,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Manutenção de escritório | Rogério Piovesan***.315.899-** | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Locação de veículos | GOLD CAR BRASILIA LOCADORA DE VEICULOS ME267.352.270/0017-9 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Locação de veículos | GOLD CAR BRASILIA LOCADORA DE VEICULOS ME267.352.270/0017-9 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |