Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.686,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.613,12 |
| MAR | R$ 52.114,19 |
| ABR | R$ 47.321,62 |
| MAI | R$ 54.382,03 |
| JUN | R$ 27.263,21 |
| JUL | R$ 10.264,42 |
| AGO | R$ 14.491,80 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 51.226,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | Manutenção de escritório | Rogério Piovesan***.315.899-** | R$ 5.400,00Glosa de R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 676,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | Rogério Piovesan***.315.899-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 154,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | Rogério Piovesan***.315.899-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 154,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 222,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Manutenção de escritório | Rogério Piovesan***.315.899-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A764.838.170/0012-0 | R$ 697,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Manutenção de escritório | Rogério Piovesan***.315.899-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Manutenção de escritório | Rogério Piovesan***.315.899-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | CENTROSULTV EMPREENDIMENTOS LTDA111.991.280/0014-2 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Manutenção de escritório | CENTROSULTV EMPREENDIMENTOS LTDA111.991.280/0014-2 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/0172-4 | R$ 121,30Glosa de R$ 54,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 163,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2024 | Manutenção de escritório | CENTROSULTV EMPREENDIMENTOS LTDA111.991.280/0014-2 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |