Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.686,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.613,12 |
| MAR | R$ 52.114,19 |
| ABR | R$ 47.321,62 |
| MAI | R$ 54.382,03 |
| JUN | R$ 27.263,21 |
| JUL | R$ 10.264,42 |
| AGO | R$ 14.491,80 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 51.226,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
142 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | KENKEI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACO LTDA124.784.020/0018-5 | R$ 50.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/12/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 961,49Compra pela Câmara | — |
| 27/12/2024 | Combustíveis | JADE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA011.565.230/0019-4 | R$ 264,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,10 | — |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,99Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2024 | Manutenção de escritório | Rogério Piovesan***.315.899-** | R$ 5.400,00Glosa de R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 213,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 19/08/2024 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 288,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 362,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 676,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.499,02Compra pela Câmara | — |
| 11/08/2024 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 259,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,99Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.234,60Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.234,60Crédito | — |
| 02/08/2024 | Hospedagem | HOTEL SUMATRA EIRELI107.453.910/0012-7 | R$ 197,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | Rogério Piovesan***.315.899-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 154,90 | Recibo (PDF) ↗ |