Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.686,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.613,12 |
| MAR | R$ 52.114,19 |
| ABR | R$ 47.321,62 |
| MAI | R$ 54.382,03 |
| JUN | R$ 27.263,21 |
| JUL | R$ 10.264,42 |
| AGO | R$ 14.491,80 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 51.226,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
142 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 330,87Compra pela Câmara | — |
| 02/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 762,61Compra pela Câmara | — |
| 02/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 449,00Compra pela Câmara | — |
| 02/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL O REPORTER LTDA364.457.060/0010-4 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Verônica Regina Domingues532.851.290/0015-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | CENTROSULTV EMPREENDIMENTOS LTDA111.991.280/0014-2 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,70 | — |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.535,97Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Luiz Carlos Totti Junior527.966.940/0011-9 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 326,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Manutenção de escritório | CENTROSULTV EMPREENDIMENTOS LTDA111.991.280/0014-2 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Verônica Regina Domingues532.851.290/0015-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 408,68Compra pela Câmara | — |
| 08/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 280,84Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JULIO CESAR MINOTTO251.071.240/0010-0 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,78 | — |
| 31/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL O REPORTER LTDA364.457.060/0010-4 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/0172-4 | R$ 121,30Glosa de R$ 54,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 163,10 | Nota (PDF) ↗ |